Formulario de Autoretencion de Impuesto de Industria y Comercio

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La retención de ICA es un impuesto distrital que tiene como objetivo retener al que vende un porcentaje del impuesto que él pagará en su declaración de ICA, en un municipio específico. Quien compra retiene el impuesto a su proveedor.

A diferencia del ICA, no hay un formato nacional establecido. Cada municipio elige qué formulario y números de casilla elegir, sin embargo mantienen un estándar en la información que se debe reportar. La autoretención se presenta en un formulario independiente cuando en el municipio haya un impuesto que se use en el calendario y que empiece por AUTO RETENCION. Si no, vá en el mismo de retenciones (inicia con RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO o con RETENCION Y AUTO RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO).

Liquidar los impuestos

Debes cargar a nuestra plataforma el siguiente archivo/plantilla: https://s3.amazonaws.com/esnumera.com/ica_liquidations/Base_Liquidacion_AutoICA.xlsx

A continuación te indicamos qué te pide la plantilla:

  1. Nit empresa (número sin DV): Obligatorio
  2. Nombre empresa: Obligatorio
  3. Periodicidad (anual, semestral, cuatrimestral, trimestral,bimestral, mensual): Obligatorio
  4. Año: Obligatorio
  5. Periodo: Obligatorio
  6. Código DANE municipio (número): Obligatorio
  7. Municipio (nombre): No obligatorio
  8. Departamento (nombre): No obligatorio
  9. Código CIIU actividad nacional: Obligatorio
  10. Ingresos totales de la empresa (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
  11. Ingresos recibidos en el municipio antes de devoluciones (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
  12. Devoluciones en el municipio (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
  13. Ingresos por exportaciones (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
  14. Ingresos por venta de activos fijos (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
  15. Ingresos por actividades excluídas o no sujetas (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
  16. Otras actividades exentas por acuerdo (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
  17. Vallas publicitarias: Obligatorio (si/no). Si lo entregas vacío asumiremos que es "no"
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