Formulario de Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros
En Numera construímos la herramienta que genera los formularios de impuestos masivamente, de acuerdo a la normatividad vigente. Hemos procesado con Inteligencia artificial los documentos que norman cada municipio y a partir de ello automatizamos el proceso de construir los impuestos. Ademas hemos construido un flujo de proceso que permite que todos los involucrados desde el cliente y sus equipos hasta los revisores fiscales puedan acceder a la información en tiempo real, así garantizamos que las decisiones se mantienen oportunamente.
En esta página te explicamos cómo cargar la plantilla para el cálculo automático de los ICAs, para los 1142 municipios de Colombia
Liquidar los impuestos
Debes cargar a nuestra plataforma el siguiente archivo/plantilla: https://s3.amazonaws.com/esnumera.com/ica_liquidations/Base_liquidacion_ICAv5.xlsx
A continuación te indicamos qué te pide la plantilla:
- Nit empresa (número sin DV): Obligatorio
- Nombre empresa: Obligatorio
- Periodicidad (anual, semestral, cuatrimestral, trimestral,bimestral, mensual): Obligatorio
- Año: Obligatorio
- Periodo: Obligatorio
- Código DANE municipio (número): Obligatorio
- Municipio (nombre): No obligatorio
- Departamento (nombre): No obligatorio
- Código CIIU actividad nacional: Obligatorio
- Código CIIU actividad municipio: No obligatorio. Si lo diligencias y es diferente a nuestro cálculo, tomaremos el nuestro y te informaremos las diferencias.
- Tarifa (porcentaje, con el signo %): No obligatorio. Si lo diligencias y es diferente a nuestro cálculo, tomaremos el nuestro y te informaremos las diferencias.
- Ingresos totales de la empresa (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
- Ingresos recibidos en el municipio antes de devoluciones (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
- Devoluciones en el municipio (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
- Ingresos por exportaciones (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
- Ingresos por venta de activos fijos (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
- Ingresos por actividades excluídas o no sujetas (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
- Otras actividades exentas por acuerdo (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
- Vallas publicitarias: Obligatorio (si/no). Si lo entregas vacío asumiremos que es "no"
- Tarifa avisos (porcentaje, con el signo %): No obligatorio. Si lo diligencias y es diferente a nuestro cálculo, tomaremos el nuestro y te informaremos las diferencias.
- Tarifa sobretasa bomberil. (porcentaje, con el signo %): No obligatorio. Si lo diligencias y es diferente a nuestro cálculo, tomaremos el nuestro y te informaremos las diferencias.
- Tarifa seguridad medioambiental (porcentaje, con el signo %): No obligatorio. Si lo diligencias y es diferente a nuestro cálculo, tomaremos el nuestro y te informaremos las diferencias.
- Anticipos de años anteriores (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
- Anticipo para el año siguiente (número): No obligatorio. Si lo diligencias y es diferente a nuestro cálculo, tomaremos el nuestro y te informaremos las diferencias.
- % anticipo año SGT (porcentaje, con el signo %): No obligatorio. Si lo diligencias y es diferente a nuestro cálculo, tomaremos el nuestro y te informaremos las diferencias.
- Saldos a favor años anteriores (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
- Retenciones practicadas por clientes (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
- Autorretenciones (número): Obligatorio. Si lo entregas vacío asumiremos que es cero
- Sistematización: No obligatorio
- Otros: No obligatorio
- Pago voluntario: No obligatorio
- Fecha estimada de pago del impuesto (aaaa-mm-dd): No obligatorio
- Sanciones: No obligatorio
- Intereses: No obligatorio
- Sucursales bancarias en el municipio: No obligatorio
